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2019年度五大联赛买球APP部门决算公开

发表日期:2020-09-25   作者:匿名   来源:本站   被阅读[]次

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

   实施高中学历教育,促进基础教育发展。完成高中学历教育和相关社会服务。

二、部门决算单位构成

     目前学校设置了以下机构:学校校务办、党群办、教务处、学工处、总务处、附属小学。

三、部门人员构成

总编制人数 187 人,在职实有人数 170人,离退休人员 95 人,。


第二部分  部门名称2019年度部门决算表(详见附件)

第三部分  部门名称2019年度     

部门决算情况说明:

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计分别为 3530.16 万元、4043.77万元。与2018年相比,收、支总计各增加 299.5 万元、914.95万元,增长 9.27  %、29.24%主要原因是增加了附属小学整体改造工程款。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计 3530.16 万元。其中:财政拨款收入 3214.24 万元,占本年收入 91.05 %;事业收入 284.52 万元,占本年收入 8.06  %;其他收入 31.38 万元,占本年收入 0.89 %、

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计 4043.77 万元。其中:基本支出 3322.93 万元,占本年支出 82.17 %;项目支出 720.84 万元,其中风雨操场86.66万元,附属小学整体改造634.17万元,占本年支出 17.83 %;

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计分别为 3214.24 万元、3482.01万元。与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加 320.37 万元、679.88万元,增长 11.07 %、24.26%。主要原因是增加人员经费及附属小学整体改造。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 3482.01 万元,占本年支出合计的 86.11 %。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 679.88 万元,增长 24.26 %。主要原因是增加人员经费及附属小学整体改造。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 3482.01 万元,主要教育支出3287.71万元、占94.42%。住房保障支出194.3万元。占5.58%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 2525万元,支出决算为 3482.01 万元,完成年度预算的 137.9 %。其中:基本支出 2847.83 万元,项目支出634.17万元。项目支出主要用于附属小学整体改造 634.17 万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 2847.84 万元,其中,人员经费 2531.82 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 316.02 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出.

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的范围

  五大联赛买球APP  有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属单位  0 个行政单位、 0  个参公单位、  1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为  5 万元,支出决算为  1.45 万元,为预算的  29% %,比2018年度增减少  1.85 万元,降低  56  %,其中:

1.公务用车购置费及运行维护费。

本部门(单位)公务用车购置费及运行维护费 1.25 万元,为预算的 41.67 %,比预算减少 1.75 万元,主要原因是控制车辆使用,加强车辆管理。2018年度相比减少  0.03 万元,降低  2.34 %,主要原因是控制车辆使用,加强车辆管理,其中公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 1.25 万元,本年公务用车购置(更新)公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 1 辆,

2.公务接待费。

本部门(单位)公务接待费为 0.20 万元,公务接待  4批次,公务接待 26 人,为预算的 10 %,比预算增减少 1.8 万元,主要原因是严控公务接待费。与2018年度相比减少 0.92万元,降低 82.14%,主要原因是严控公务接待费。

、政府采购支出情况

2019年度部门名称政府采购支出总额 112.99 万元,比2018年同期减少15.7万元,下降12%,主要是 严格控制预算支出。其中:政府采购货物支出 46 万元、政府采购工程支出  21.27  万元、政府采购服务支出 45.72 万元。授予中小企业合同金额  112.99  万元,占政府采购支出总额的  100  %,其中:授予小微企业合同金额 112.99 万元,占政府采购支出总额的  100  %。

、国有资产占用情况

截至2019年度12月31日,部门占有使用国有资产 2778.3万元,包括有形资产和无形资产,比上年减少1551.51万元,下降35.83%。主要是2019年开始计提固定资产折旧费,价值2060.78万元。

部门有车辆 1 

房屋  17748.53 平方米,  3350.15 万元。其中办公用房  平方米, 16741.53 万元,其它(不含构筑物)1007平方米,  160.54 万元;

详见附件:2019年度五大联赛买球APP部门决算公开 PDF 附件

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